1)根據原輔料采購計劃,實施采購詢價、比價、議價、談判與合同簽訂工作; 2)按照公司原輔料采購管理及合同評審的相關流程,嚴格執行合同評審和簽署的相關規定,并對已簽訂的合同進行存檔;3)按照相關流程制度,處理問題原輔料的退貨、換貨、退款及索賠工作;4)開展原輔料采購跟單與催貨工作,嚴格控制交期,確保采購原輔料及時到位;5)按照原輔料采購合同和實施情況,負責核對采購賬務、對接開票和發起付款流程。
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